8455线路检测中心 2021年度决算
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
8455线路检测中心共设置89个科室，其中临床科室50个，门诊医技科室7个，行政职能部门27个，其他机构5个。
8455线路检测中心主要职责如下：
1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。
3.承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。
4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技创新和成果转化。
5.开展对外技术交流和国际合作。
6.承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
7.根据规划和需求，与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构，或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
8.与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
9.开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。
10.承担上级党委和政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
事业编制1941人，实有人数1875人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计327,736.65万元，比上年增加71,447.60万元，增长27.88%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计300,525.59万元，比上年增加63,269.17万元，增长26.67 %，其中：财政拨款收入100,266.27万元，占收入合计的33.36%；事业收入193,481.38万元，占收入合计的64.38%；其他收入6,777.94万元，占收入合计的2.26%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计307,498.79万元，比上年增加78,636.93万元，增长34.36 %，其中：基本支出228,250.09万元，占支出合计的74.23%；项目支出79,248.70万元，占支出合计的25.77%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计115,976.27万元，比上年增加41,327.01万元，增长55.36%。主要原因是急诊急救综合楼基建工程及开办费项目导致总体收支增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出111,931.25万元，主要用于以下方面：教育支出1,263.51万元，占本年财政拨款支出1.13%；卫生健康支出110,667.74万元，占本年财政拨款支出98.87%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算1,263.51万元，比2021年年初预算增加577.03万元，增长84.06%。其中：
“高等教育”（款）2021年度决算1,171.95万元，比2021年年初预算增加627.00万元，增长115.06%。主要原因是加大对市属医院临床教学经费的支持力度。
“其他教育支出”（款）2021年度决算91.56万元，比2021年年初预算增加（减少）49.97万元，下降35.31%。主要原因是受新冠疫情影响，部分学科人才类项目无法正常开展，支出减少。
2、“卫生健康”(类)2021年度决算110,667.74万元，比2021年年初预算增加46,289.77万元，增长71.90%。其中：
“公立医院”（款）2021年度决算110,628.29万元，比2021年年初预算增加46,289.77万元，增长71.94%。主要原因是年中追加急诊急救综合楼开办费经费。
“公共卫生”（款）2021年度决算36.45万元，与2021年年初预算一致。
“中医药”（款）2021年度决算3万元，与2021年年初预算一致。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出38,482.24万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
不属于“三公”经费统计范围。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额50,460.67万元，其中：政府采购货物支出48,812.42万元，政府采购服务支出1,648.25万元。授予中小企业合同金额39,219.95万元，占政府采购支出总额的77.72%，其中：授予小微企业合同金额25,586.21万元，占政府采购支出总额的50.71%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆16台，623.94万元；单位价值50万元以上的通用设备36台（套），单位价值100万元以上的专用设备206台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。
5.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
详见附件。
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